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防城港市港口區審計局2018年部門預算

2020-04-28 11:30     來源:港口區審計局
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防城港市港口區審計局

2018年部門預算

 

 

 

   

 

第一部分:港口區審計局概況

一、主要職能

二、機構設置情況

三、人員構成及編制現狀

四、部門預算單位構成

第二部分:港口區審計局2018年部門預算報表

一、財政撥款收支預算總表

    二、部門收入預算總表

    、部門支出預算總表

    四、部門一般公共預算基本支出明細表(分經濟科目分類)

    五、部門財政撥款收支總表

    六、部門財政撥款支出表(分經濟科目分類)

    七、一般公共預算支出表

    八、政府性基金支出表

    九、部門”三公”經費支出預算表

    十、政府預算支出經濟分類預算表

第三部分:港口區審計局2018年度部門預算及“三公”經費預算說明

一、2018 年預算收支總體情況

二、2018 年部門財政撥款支出預算情況

三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算情況

第四部分:2018年部門預算其他事項說明

一、港口區審計局部門預算單位的構成

二、局機關運行經費預算安排情況 

   三、政府采購預算安排情況 

四、國有資產的總體情況

五、200萬元以上項目預算績效說明

第五部分名詞解釋 

 

第一部分:港口區審計局概況

 

一、主要職能

港口區審計局成立于1993年,主要負責全區的審計工作。負責對區政府各部門(含直屬單位)的預算執行情況和決策,以及預算外資金的管理使用情況進行審計監督,負責對區政府各部門、各企事業單位的財務收支進行審計監督,承辦港口區委、區政府和上級審計機關交辦的有關投資項目審計事項,承辦港口區委、區政府和上級審計機關交辦的專項或調查審計以及其它事項。

港口區政府投資審計中心成立于2008年。主要負責對我區政府投資項目概(預)算執行情況和竣工決(結)算進行審計監督和與政府投資項目有關的建設、勘探、設計、施工、監理、采購、供貨等單位財務收支的審計監督,承擔對轄區工程項目的全程跟蹤審計監督工作。

二、機構設置情況 

港口區審計局內設秘書股、綜合股、經濟責任審計股等3個股室,下轄港口區政府投資審計中心等1個二層機構。

三、人員構成及編制現狀

2018年我局人員編制總數為7人,實有在職人員總數5人,實有退休人員3人。具體情況如下:

1.港口區審計局本級編制人數4人,編制內在職實有人數2人,實有退休人數3人。

2.港口區政府投資審計中心編制人數3人,編制內在職實有人數3人。

四、部門算單位構成

根據職責,港口區審計局2018年預算涉及預算單位2個(具體單位名稱為:防城港市港口區審計局(本級)、防城港市港口區政府投資審計中心(二層)。)

 

第二部分:港口區審計局2018年部門預算報表

 

一、財政撥款收支預算總表

    二、部門收入預算總表

    、部門支出預算總表

    四、部門一般公共預算基本支出明細表(分經濟科目分類)

    五、部門財政撥款收支總表

    六、部門財政撥款支出表(分經濟科目分類)

    七、一般公共預算支出表

    八、政府性基金支出表

    九、部門”三公”經費支出預算表

十、政府預算支出經濟分類預算表

上述報表詳見附件

 

  

 

 

 

第三部分:港口區審計局2018年度部門預算

   及“三公”經費預算說明

 

一、2018年收支總體情況

   (一)收入預算說明。

2018年收入預算156.85萬元,增加1.4萬元,增長0.9%,其中:一股公共財政預算撥款156.85萬元,同比增加1.4萬元,增長0.9%。

2018年收入預算總體增加的主要原因:人員增加,費用相應增加。

(二)支出預算說明。

2018年支出總預算156.85萬元,其中:基本支出111.85萬元,占支出預算71.31%,同比增加1.4萬元,增長1.27%;項目支出45萬元,占支出預算28.69%,同比增加0萬元,增長0%。出增長的主要原因與收入增長的主要原因相同。 

1.按支出功能分類科目劃分,共分為三類,其中:

1201 一般公共服務類科目145.17萬元,占支出總預算92.55%,同比1.34萬元,增長0.93%;

2210 醫療衛生科目3.51萬元,占支出總預算2.24%,同比增加0.02萬元,增長0.57%。

3住房保障支出類科目8.17萬元, 占支出總預算5.21,同比減少0.05萬元,下降0.62%。 

2. 按支出結構分類劃分,分為基本支出預算和項目支出預算

(1)基本支出預算

基本支出111.85萬元,占支出預算71.31%,同比增加1.4萬元,增長1.27%。其中:

工資福利支出預算104.82萬元,占基本支出總預算93.71%,同比增加8.98萬元,增長9.37%;

商品和服務支出預算7.03萬元,占基本支出總預算6.29%,同比增加0.55萬元,增長8.49%;

(2)項目支出45萬元,占支出預算28.69%,同比增加0萬元,增長0%。其中:

     商品和服務支出40萬元,占項目支出預算的88.89%,同比增加0萬元,增長0%;

     其它資本性支出預算5萬元,占項目支出預算的11.11%,同比增加0萬元,增長0%。

二、2018年部門財政撥款支出預算說明

2018年一般公共預算撥款支出156.85萬元,其中:基本支出111.85萬元,項目支出45萬元。具體支出預算如下: 

行政運行(審計事務)100.17元,全部是基本支出。主要用于機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、郵電費、維修費、公務接待費、差旅費等日常公用經費支出。 

審計業務40萬元,全部是項目支出預算。主要用于審計項目經費支出。

信息化建設5萬元,全部是項目支出預算。主要用于信息化建設、改善辦公條件等支出費用。

行政單位醫療0.081萬元,部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。 

事業單位醫療0.027萬元,全部是基本支出預算。是根據自治區統一規定,按事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。 

公務員醫療補助3.40萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,按機關事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的公務員醫療補助。 

住房公積金8.17萬元,全部是基本支出預算。是按照國家統一規定,為機關事業單位職工計繳的住房公積金。

三、2018年部門預算安排的“三公”經費預算說明

(一)2018年部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算3.36萬元(全口徑),其中:因公出國(境)經費支出預算0萬元,公務接待費支出預算1.19萬元,公務用車運行維護費支出預算1.17萬元。

(二)2018年一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

2018年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算3.36萬元,比2017年預算3.36萬元減少0萬元,同比下降0%。其中:

1.因公出國(境)經費2018年預算0萬元。

2.公務接待費2018年預算2.19萬元,同比減少0萬元,下降0%,主要用于:主要是安排用于上級機關的接待費及現場審計下鄉工作誤餐費等支出。

3.務用車費2018年預算1.17萬元,同比減少0萬元,下降0%。

 

第四部分:2018年部門預算其他事項說明

 

一、港口區審計局部門預算單位的構成

2018年的部門預算由局本級及1個事業單位構成。其中:

納入本級部門預算的2個部門包括:防城港市港口區審計局(本級)、防城港市港口區政府投資審計中心(二層機構)。 

   二、機關運行經費預算安排情況 

  行政運行100.17萬元。主要用于機關為保證日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、郵電費、維修費、公務接待費、差旅費等日常公用經費支出。  

  三、政府采購預算安排情況 

  2018年政府采購預算0萬元。

、國有資產的總體情況 

港口區審計局沒有公務用車,港口區政府投資審計中心(事業單位)車輛1輛。

五、200萬元以上項目預算績效說明  

我單位2018年無200萬元以上項目預算績效。

 

第五部名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指自治區財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入自治區財政預決算管理的“三公”經費,是指自治區本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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